| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20164173 |
| Číslo faktúry: | DF /0183/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | ELVISDK, s. r. o. |
| Adresa: | 151,02754 Veličná |
| IČO: | 36400670 |
| Predmet: | Toner do tlačiarne + oprava |
| Fakturovaná suma s DPH: | 251,45 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.06.2016 |
| Dátum vystavenia: | 29.06.2016 |
| Dátum splatnosti: | 13.07.2016 |
| Dátum úhrady: | 08.07.2016 |
| Súbor: | DF_0183_16 |
| Zverejnené: | 02.08.2016 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 05:09.
