Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20160535 |
Číslo faktúry: | DF /0217/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Ing. Miroslav Rabčan |
Adresa: | Školská č. 304,02712 Liesek |
IČO: | 30529808 |
Predmet: | PO. BOZP 7/2016 |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.08.2016 |
Dátum vystavenia: | 29.07.2016 |
Dátum splatnosti: | 13.08.2016 |
Dátum úhrady: | 12.08.2016 |
Súbor: | DF_0217_16 |
Zverejnené: | 03.11.2016 |