| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6793114647 |
| Číslo faktúry: | DF /0019/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón MŠ, OcU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 68,33 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 24.02.2017 |
| Súbor: | DF_0019_17 |
| Zverejnené: | 15.03.2017 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 00:18.
