| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3412346123 |
| Číslo faktúry: | DF /0010/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefóny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 123,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 27.01.2017 |
| Súbor: | DF_0010_17 |
| Zverejnené: | 15.03.2017 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 12:18.
