Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17015 |
Číslo faktúry: | DF /0015/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | VELLAS, spol. s.r.o. |
Adresa: | ,83414 BRATISLAVA |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Plagáty a dekorácie detský karneval |
Fakturovaná suma s DPH: | 235,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 30.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 13.02.2017 |
Dátum úhrady: | 03.03.2017 |
Súbor: | DF_0015_17 |
Zverejnené: | 15.03.2017 |