| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70370033 |
| Číslo faktúry: | DF /0018/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Technické služby, |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | Vývoz KO 1/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1290,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 03.03.2017 |
| Súbor: | DF_0018_17 |
| Zverejnené: | 15.03.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 18:03.
