Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1620010528 |
Číslo faktúry: |
DF /0210/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: |
AQUAMONT spol. s.r.o. |
Adresa: |
Matúškova 925/01,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
31105696 |
Predmet: |
rúry na dažďovú kanalizáciu Revišné + vodomerná ša |
Fakturovaná suma s DPH: |
2758,46 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.08.2017 |
Dátum vystavenia: |
25.07.2017 |
Dátum splatnosti: |
24.08.2017 |
Dátum úhrady: |
11.08.2017 |
Súbor: |
DF_0210_17 |
Zverejnené: |
12.09.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov