Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20170105 |
Číslo faktúry: | DF /0199/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Vincent Lopeň |
Adresa: | Revišné 296,02754 Veličná |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Zemné práce ihrisko Revišné |
Fakturovaná suma s DPH: | 343,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 23.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 06.08.2017 |
Dátum úhrady: | 28.07.2017 |
Súbor: | DF_0199_17 |
Zverejnené: | 12.09.2017 |