| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0465/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | STREDOSLOVENSKÁ |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Vyúčtovanie EE Lyž. vlek |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,31 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 27.01.2020 |
| Súbor: | DF_0465_19 |
| Zverejnené: | 27.04.2020 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 19:06.
