| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0461/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Technické služby, |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | Vývoz KO za 12/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1234,91 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2020 |
| Súbor: | DF_0461_19 |
| Zverejnené: | 27.04.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 03:50.
