| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0477/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Krupa Kajo, s.r. o |
| Adresa: | M. R. Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | Materiál prevádzka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 167,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 29.01.2020 |
| Súbor: | DF_0477_19 |
| Zverejnené: | 27.04.2020 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 23:29.
