Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0314/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | AGL Ihriská s.r.o. |
Adresa: | Kalvárska 10,90031 Stupava |
IČO: | 43790941 |
Predmet: | Hracie prvky MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 200,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 16.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 23.09.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0314_20 |
Zverejnené: | 07.12.2020 |