| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0345/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Krupa Kajo, s.r. o |
| Adresa: | M. R. Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | pracovný materiál a pomôcky prevádzka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,77 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 09.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 19.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 27.10.2020 |
| Súbor: | DF_0345_20 |
| Zverejnené: | 07.12.2020 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 06:40.
