| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0154/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | DREVICOM s.r.o. |
| Adresa: | Závodská cesta 2945/38,01001 Žilina |
| IČO: | 36401188 |
| Predmet: | materiál altán Rajčula park |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1166,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.04.2020 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2020 |
| Dátum úhrady: | 27.05.2020 |
| Súbor: | DF_0154_20 |
| Zverejnené: | 07.12.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:20.
