| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0359/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Tripsy s.r.o. |
| Adresa: | Sliačska 1E,83102 Bratislava |
| IČO: | 20111019 |
| Predmet: | Dezinfekčné a ochranné prostriedky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 305,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 04.11.2020 |
| Dátum splatnosti: | 18.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 09.11.2020 |
| Súbor: | DF_0359_20 |
| Zverejnené: | 07.12.2020 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 08:34.
