| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0339/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Lindstrom |
| Adresa: | Orešianska ulica č. 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Výmena rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 07.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 21.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 27.10.2020 |
| Súbor: | DF_0339_20 |
| Zverejnené: | 07.12.2020 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 08:59.
