| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0319/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | ELVISDK, s. r. o. |
| Adresa: | 151,02754 Veličná |
| IČO: | 36400670 |
| Predmet: | WIFI EU 10/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 06.10.2020 |
| Súbor: | DF_0319_20 |
| Zverejnené: | 07.12.2020 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 07:54.
