| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0338/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Technické služby, |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | Vývoz KO 9/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1387,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 07.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 21.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 27.10.2020 |
| Súbor: | DF_0338_20 |
| Zverejnené: | 07.12.2020 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 07:53.
