| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0349/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | ProEl - Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | A. Pietra 10645/17,03601 Martin |
| IČO: | 46809040 |
| Predmet: | projekčné práce a inžiniersku činnosť na stavbe - Veličná - Revišné - preložka VN I. č. 238 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 960,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 14.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 31.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 29.10.2020 |
| Súbor: | DF_0349_20 |
| Zverejnené: | 07.12.2020 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 09:45.
