| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0417/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Lindstrom |
| Adresa: | Orešianska ulica č. 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | výmena rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,44 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0417_20 |
| Zverejnené: | 25.01.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:35.
