| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | ZFA/0010/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Up Déjeuner s.r.o. |
| Adresa: | Tomášikova 16529/23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 53528654 |
| Predmet: | nákup SL pre MŠ 59 ks/6 eur a 110ks/7,30 eur |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1170,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 08.09.2023 |
| Súbor: | ZFA_0010_23 |
| Zverejnené: | 21.11.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:03.
