| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 15043 |
| Číslo faktúry: | DF /2015/179 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | ZEM-COM s.r.o. |
| Adresa: | M.R.Štefánika 44,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 46869867 |
| Predmet: | Lavičky pravá a ľavá strana 5 ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 330,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.08.2015 |
| Dátum vystavenia: | 10.08.2015 |
| Dátum splatnosti: | 24.08.2015 |
| Dátum úhrady: | 21.08.2015 |
| Súbor: | DF_2015_179 |
| Zverejnené: | 26.08.2015 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 23:04.
