Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
ZF 0001 019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: |
KONTAJNER Bôry s.r.o. |
Adresa: |
Platanová 3,01001 Žilina |
IČO: |
36422690 |
Predmet: |
Lodný kontajner 20 DC 2x, 40 HC 1x, nakládka + preprava |
Fakturovaná suma s DPH: |
7078,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.07.2019 |
Dátum vystavenia: |
24.07.2019 |
Dátum splatnosti: |
30.07.2019 |
Dátum úhrady: |
24.07.2019 |
Súbor: |
ZF0001019 |
Zverejnené: |
03.12.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov