Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17100038 |
Číslo faktúry: | DF /0108/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Vladimír Sopúch |
Adresa: | ,02754 Oravská Poruba |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Chodník pri MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 646,07 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 21.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 05.05.2017 |
Dátum úhrady: | 19.05.2017 |
Súbor: | DF_0108_17 |
Zverejnené: | 24.07.2017 |