Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0052017 |
Číslo faktúry: | DF /0162/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Oravské kultúrne stredisk |
Adresa: | , D. Kubín |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Propagácia jarmok |
Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 19.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 03.07.2017 |
Dátum úhrady: | 30.06.2017 |
Súbor: | DF_0162_17 |
Zverejnené: | 24.07.2017 |