| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17100078 |
| Číslo faktúry: | DF /0153/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Vladimír Sopúch |
| Adresa: | ,02754 Oravská Poruba |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Stavebná suť |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 19.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 23.06.2017 |
| Súbor: | DF_0153_17 |
| Zverejnené: | 24.07.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 17:38.
