| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017007 |
| Číslo faktúry: | DF /0125/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Jaroslav Krajčovic - MAJA |
| Adresa: | 15,02754 Veličná |
| IČO: | 40166473 |
| Predmet: | Zemné práce chodník MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 810,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 12.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 26.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 26.05.2017 |
| Súbor: | DF_0125_17 |
| Zverejnené: | 24.07.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 23:26.
