Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1171415 |
Číslo faktúry: | DF /0166/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Intrea - piko s.r.o. |
Adresa: | Radlická 80,15000 Praha 5 |
IČO: | 45798133 |
Predmet: | Odrážadla a kolobežky MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 741,71 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 22.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 29.05.2017 |
Dátum úhrady: | 26.05.2017 |
Súbor: | DF_0166_17 |
Zverejnené: | 24.07.2017 |