Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4300011329 |
Číslo faktúry: | DF /0110/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | SPP, a. s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | Poplatok za pripojenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 216,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 22.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 06.05.2017 |
Dátum úhrady: | 30.04.2017 |
Súbor: | DF_0110_17 |
Zverejnené: | 24.07.2017 |