| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2170953 |
| Číslo faktúry: | DF /0142/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | HUBA Miloš - ORSA |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2263,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31045901 |
| Predmet: | kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 71,11 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 10.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 16.06.2017 |
| Súbor: | DF_0142_17 |
| Zverejnené: | 24.07.2017 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 03:24.
