Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17156 |
Číslo faktúry: | DF /0152/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | VELLAS, spol. s.r.o. |
Adresa: | ,83414 BRATISLAVA |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Propagačné materiály |
Fakturovaná suma s DPH: | 355,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 08.06.2017 |
Dátum úhrady: | 23.06.2017 |
Súbor: | DF_0152_17 |
Zverejnené: | 24.07.2017 |