| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170323 |
| Číslo faktúry: | DF /0115/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Ing. Miroslav Rabčan |
| Adresa: | Školská č. 304,02712 Liesek |
| IČO: | 30529808 |
| Predmet: | BOZP, PO 4/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 19.05.2017 |
| Súbor: | DF_0115_17 |
| Zverejnené: | 24.07.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 22:21.
