| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170431 |
| Číslo faktúry: | DF /0149/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Ing. Miroslav Rabčan |
| Adresa: | Školská č. 304,02712 Liesek |
| IČO: | 30529808 |
| Predmet: | BOZP, PO 5/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 16.06.2017 |
| Súbor: | DF_0149_17 |
| Zverejnené: | 24.07.2017 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 14:46.
