| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017052 |
| Číslo faktúry: | DF /0165/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | ORAVA LINES, s.r.o. |
| Adresa: | Beňova Lehota 25,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 50175530 |
| Predmet: | preprava detí MŠ 5.-9.06.2017 plavecký |
| Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 09.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2017 |
| Súbor: | DF_0165_17 |
| Zverejnené: | 24.07.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 16:41.
