Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20140424 |
Číslo faktúry: | MDF/2017/035 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Kubica Miroslav |
Adresa: | 387,02953 Breza |
IČO: | NULL |
Predmet: | Mäso |
Fakturovaná suma s DPH: | 103,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 12.05.2017 |
Dátum úhrady: | 31.05.2017 |
Súbor: | MDF_2017_035 |
Zverejnené: | 24.07.2017 |