| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17100087 |
| Číslo faktúry: | DF /0155/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Vladimír Sopúch |
| Adresa: | ,02754 Oravská Poruba |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | stavebná drť |
| Fakturovaná suma s DPH: | 163,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 09.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 23.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2017 |
| Súbor: | DF_0155_17 |
| Zverejnené: | 24.07.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 17:38.
