| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70370320 |
| Číslo faktúry: | DF /0121/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Technické služby, |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | Vývoz KUKA nádob 4/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 810,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 04.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 19.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 26.05.2017 |
| Súbor: | DF_0121_17 |
| Zverejnené: | 24.07.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 22:29.
