| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3417238038 |
| Číslo faktúry: | DF /0164/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefóny mobilné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 98,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 06.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2017 |
| Súbor: | DF_0164_17 |
| Zverejnené: | 24.07.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 18:20.
