| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170640 |
| Číslo faktúry: | MDF/2017/053 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Kubica Miroslav |
| Adresa: | 387,02953 Breza |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 115,59 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 07.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | MDF_2017_053 |
| Zverejnené: | 24.07.2017 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 21:55.
