| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1620010495 |
| Číslo faktúry: | DF /0137/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | AQUAMONT spol. s.r.o. |
| Adresa: | Matúškova 925/01,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31105696 |
| Predmet: | Materiál GS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 132,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 13.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2017 |
| Súbor: | DF_0137_17 |
| Zverejnené: | 24.07.2017 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 17:17.
