| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0014708069 |
| Číslo faktúry: | DF /0133/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | ORANGE Slovensko, a. s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Dátový paušál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,05 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 29.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2017 |
| Súbor: | DF_0133_17 |
| Zverejnené: | 24.07.2017 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 21:41.
