| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 230717190 |
| Číslo faktúry: | MDF/2017/055 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Inmedia, spol.s.r.o. |
| Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
| IČO: | 36019208 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 84,74 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 04.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | MDF_2017_055 |
| Zverejnené: | 24.07.2017 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 06:43.
