Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9 |
Číslo faktúry: | MDF/2017/073 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | COOP Jednota SD |
Adresa: | Hattalova100, Trstená02801 |
IČO: | 36012815 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 194,89 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 02.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 31.10.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | MDF_2017_073 |
Zverejnené: | 24.11.2017 |