Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017100 |
Číslo faktúry: | DF /0358/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | ORAVA LINES, s.r.o. |
Adresa: | Beňova Lehota 25,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 50175530 |
Predmet: | Preprava žiakov Veličná-Žaškov a späť |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 07.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.11.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0358_17 |
Zverejnené: | 24.11.2017 |