| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 230724319 |
| Číslo faktúry: | MDF/2017/080 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Inmedia, spol.s.r.o. |
| Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
| IČO: | 36019208 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 10.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 31.10.2017 |
| Súbor: | MDF_2017_080 |
| Zverejnené: | 24.11.2017 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 00:11.
