| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31172661 |
| Číslo faktúry: | DF /0437/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Krupa Kajo, s.r. o |
| Adresa: | M. R. Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | materiál prevádzka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 13.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.01.2018 |
| Súbor: | DF_0437_17 |
| Zverejnené: | 02.03.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:10.
