Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7170100628 |
Číslo faktúry: | DF /0392/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Prima banka Slovensko, a. |
Adresa: | Hodžova 11,01001 Žilina |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | poplatok za audit |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 05.12.2017 |
Dátum úhrady: | 26.01.2018 |
Súbor: | DF_0392_17 |
Zverejnené: | 02.03.2018 |