| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3202274037 |
| Číslo faktúry: | DF /0441/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | STREDOSLOVENSKÁ |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Vyúčtovanie EE MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 474,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 02.02.2018 |
| Súbor: | DF_0441_17 |
| Zverejnené: | 02.03.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 09:01.
