Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180050 |
Číslo faktúry: | DF /0028/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Ing. Miroslav Rabčan |
Adresa: | Školská č. 304,02712 Liesek |
IČO: | 30529808 |
Predmet: | Služby BOZP, PO 1/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2018 |
Dátum úhrady: | 16.02.2018 |
Súbor: | DF_0028_18 |
Zverejnené: | 02.03.2018 |