| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170151 |
| Číslo faktúry: | DF /0424/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Rabčan-group, s.r.o. |
| Adresa: | Školská 304,02712 Liesek |
| IČO: | 47359986 |
| Predmet: | Revízia hydrantov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 17.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 01.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.01.2018 |
| Súbor: | DF_0424_17 |
| Zverejnené: | 02.03.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:54.
